Control interno y sistema de gestión de la calidad : guía para su implantación en empresas públicas y privadas / Alejandro Tadeo Isaza SerranoLibro / Impreso - Libros
CONTENIDO: Componentes de un Sistema de Control Interno y un Sistema de Gestión de Calidad
MECI
MECI- Modelo Estándar de Control Interno
La Ley 87 /93
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La Ley 872 de 2003
La NTCGP 1000 de 2004/2005/2009
Estándares comunes entre varios sistemas
La norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000 de 2004/2005/2009
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN UNA EMPRESA PÚBLICA O PRIVADA
Pasos para su implementación
Estandarización de procesos en el montaje de un sistema de control interno y de gestión de calidad
Estandarización del área de recursos humanos en el montaje de un sistema de control interno y gestión de calidad
Sistema de información para clasificación y almacenamiento de la información de la empresa
Nivel II. Organización del área de auditoría
Elaboración de la ficha técnica de procedimientos del proceso de evaluación de la auditoría interna que conforma el manual de procesos del área de auditoría
Manual de funciones área de auditoría
Manual de evaluación de control interno y/o calidad
Manual de indicadores de gestión de control interno y/o calidad
Comité Coordinador de control interno y/o calidad
Guía para la formulación e implementación del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad. (Algunos aspectos tomados de la Guía elaborada y publicada en la página web de la Secretaría de Salud de Bogotá, sobre PAMEC)
Formato para priorizar procesos que estén para mejoramiento continúo
Plan de acción y/o plan de mejoramiento para procesos seleccionados
Ejecución y seguimiento
Aprendizaje organizacional
Ejemplo de plan de mejoramiento continúo
Manejo del riesgo
Identificación de riesgos
Capítulo
NORMAS DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA ORGANIZAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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